Kosten und Finanzierung

Die folgenden Zahlen sind Richtwerte auf Basis der bisher vorliegenden Machbarkeitsstudien und Untersuchungen für das sogenannte Einstiegskonzept der Campusbahn. Sie geben einen Überblick über das Finanzvolumen, das zur Realisierung dieser Trasse und für den Betrieb voraussichtlich notwendig ist.

Eine genaue Übersicht mit den verschiedenen Szenarien und Zahlen finden Sie in diesem PDF.

Investitionskosten und Förderungen

Die geschätzten Investitionskosten in den Fahrweg und den Betriebshof inklusive Planungs- und Baunebenkosten belaufen sich im Einstiegskonzept auf rund 170 Mio. Euro.

Für den Fahrweg wird eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angestrebt. Die Förderquote liegt hier überwiegend bei 90 Prozent. Erste Gespräche mit Zuwendungsgebern auf Bundes- und Landesebene sind positiv verlaufen.

Je nach Betriebskonzept werden 20 bis 25 Stadtbahnwagen benötigt. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 54 Mio. Euro bzw. 67,5 Mio. Euro nötig.

Für die Fahrzeuge gibt es keine direkte Fördermöglichkeit. Das Land NWR zahlt allerdings eine so genannte Vorhaltekostenförderung, das heißt es werden Zuschüsse zu den Betriebskosten gezahlt.

Betriebskosten

Die jährlichen Betriebskosten setzen sich aus den Personalkosten, den Energiekosten und den Unterhaltungskosten zusammen. Diese sind abhängig von Betriebskonzept.

Einsparungen und Mehreinnahmen

Durch den Betrieb der Campusbahn können jährlich 1,63 Millionen Nutzwagen-Kilometer, die jetzt Busse zurücklegen, eingespart werden. Die möglichen Einsparungen liegen zwischen 4.400.000 Euro und-7.000.000 Euro.

Die Campusbahn führt zu einem Attraktivitätsgewinn des Öffentlichen Personennahverkehrs und damit zu Einnahmeerhöhungen durch zusätzliche Fahrgäste. Es wurden zwei Szenarien gerechnet. Das erste bringt Mehreinnahmen von 1.510.000 Euro, das zweite 2.720.000 Euro.

Zusätzlicher Finanzierungsbedarf

Erwartet wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für die Betriebsphase zwischen 4 Mio. Euro und 6,5 Mio. Euro. Die Finanzierungsspanne ergibt sich dabei aus unterschiedlichen Szenarien das Betriebskonzept und für die Bewertung von Fahrgastzuwächsen und einzusparender Busleistung.

Link zum Dokument "Campusbahn: Kosten und Finanzierung".

(Die Inhalte dieses Dokumentes entsprechen der Vorlage für den Mobilitätsausschuss am 2. Februar 2012. Sie sind etwas anders aufgearbeitet.)